一、工作内容
记账凭证
1.1接收出纳核对后的收付款单据。
1.2接收各部门提交的经会计主管审核后冲销票据。
1.3根据接收的原始单据，在ERP系统中填制会计凭证，并提报总账会计审核，确保会计凭证数据的精确性。
账务核对
2.1每月与出纳核对现金账、银行账和银行承兑汇票。
2.2每月与各部门核对其他应收、应付账款，协调不相符账务。
2.3每月与采购核对往来余额，协调不相符账务。
2.4每月编制内部关联交接单，与总部会计核对往来账。
2.5 每月与关联企业对账，协调不相符账务。
凭证装订归档
3.1整理记账凭证，与原始凭证对应，按照财务凭证装订规范进行装订。
3.2将装订好的凭证按月份编号，归档。
应收账款管理与核算
5.1协助健全应收账款管理制度，规范应收账款流程，并监督实施。
5.2负责销售的确认及销售收入、税费的计算，确保账务处理准确性。
5.3与赊销客户或公司业务员核对往来账，保证账实相符，根据要求做好应收账款分析，负责产品发货、应收账款的控制工作。
5.4负责代理费用的审核工作。
5.5 负责对超期应收账款进行跟踪、监控，提出具体催收方案并实施。
其他
6.1 参与配合会计师事务所等外部单位的审计检查工作。
6.2 完成上级交办的其他任务。
二、任职资格:
1本科以上学历，会计学、财务管理等相关专业毕业，2年左右成本、总账业务经验，要求制造型企业工作经验；
2熟悉生产成本核算流程、预算流程，及成本分析，财务报告编制；
3具备企业核算，财务核算工作能力；
4拥有初级或中级会计师证者优先；5）有ERP操作经验优先
三、薪资待遇：
1、基本福利：医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、大病补充险、人身意外伤害险、公积金。